Total pago em diárias
R$ 743,00
Valor pago
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
ASSISTENTE SOCIAL
Exercício de 2026 · competência do último relatório oficial
Total pago em diárias
R$ 743,00
Valor pago
Pago por Fundo Municipal de Assistência Social (R$ 743,00)
Valor de cada viagem
JOINVILLE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A SERVIDORA CLEUSA SCHMUELLER JEREMIAS QUE LEVARA ACOLHIDOS PARA APROXIMAÇÃO COM A FAMILIA NA CIDADE DE JOINVILLE, NO DIA 04/09/2026 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 23834/2026 EM 02/09/2026 ANEXO E DEC
R$ 130,00
04/09/2026
PRESIDENTE GETULIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A SERVIDORA CLEUSA SCHMUELLER JEREMIAS QUE LEVARA ACOLHIDOS PARA APROXIMAÇÃO COM A FAMILIA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETULIO, NO DIA 31/07/2026 COM SAIDA AS 13:30 E RETORNO AS 17:30 CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 20598/2026 EM 28/07/2026 AN
R$ 65,00
31/07/2026
ORLEANS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A SERVIDORA CLEUSA SCHMUELER JEREMIAS QUE VAI BUSCAR ACOLHIDOS QUE ESTAO DE FERIAS NA CASA DOS IRMAOS NA CIDADE DE ORLEANS, NO DIA 29/07/2026 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 20431/2026 EM 24/07/2026 A
R$ 130,00
29/07/2026
RIO DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A SERVIDORA CLEUSA SCHMUELLER JEREMIAS QUE PARTICIPARA DA REUNIÃO DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NA CIDADE DE RIO DO SUL, NO DIA 28/07/2026 COM SAIDA AS 12:00 E RETORNO AS 17:30 CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO 20427/2026 EM 24/07/2026 ANEXO E
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 17/09/2026
R$ 65,00
28/07/2026
CAPINZAL
PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE O AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALOR DE 130,00 REAIS PARA A SERVIDORA CLEUSA SCHMUELLER JEREMIAS PARA ACMPANHAR ACOLHIDOS NA CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 23/07/2026 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO PROTOCOLADO Nº 20059 EM 21/07/2026
R$ 130,00
23/07/2026
CURITIBA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO VALOR DE 223,00 REAIS PARA A SERVIDOR CLEUSA SCHIMUELLER JEREMIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE O ABRIGO INSTITUCIONAL BUSCAR ACOLHIDOS NO DIA 13 DE JULHO DE 2026 N
R$ 223,00
13/07/2026