O que este filtro alcança
R$ 68.348.151,13
Valor pago
15.534 pagamentos · R$ 68,3 milhões · 70,2% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Exercício de 2026 · competência do último relatório oficial
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 68.348.151,13
Valor pago
15.534 pagamentos · R$ 68,3 milhões · 70,2% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 15.534 que o filtro alcança.
Prefeitura · Educação
Fornecimento de suco, para alimentação dos participantes da escola adolhpo ewald, referente ao curso de inteligência emocional, que acontecerá na casa da cultura, nos…
Pago a JF COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA · Ordem de compra 4616/2026.
R$ 2,59Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Lavação de veículos e máquinas da secretaria de obras, distrito do passo manso.
Pago a CAMILA STEFANI MACHADO 10972966951
R$ 1.002,54Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
O fornecimento de 47 bombonas de água de 20 litros para consumo nos ceis do municipio de taió (anjo da guarda, carlos heinz purnhagen, cinderela, conrad heymnanns,…
Pago a JF COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA · Processo licitatório n° 83/2026 · Ordem de compra 4630/2026
R$ 891,57Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
O fornecimento de 10 bombonas de água de 20 litros para consumo nas escolas de ensino fundamental. aquisição destinada a consumo na semana 03 a 07 de agosto de 2026.…
Pago a JF COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA · Processo licitatório n° 83/2026 · Ordem de compra 4631/2026
R$ 189,70Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
O fornecimento de 5 bombonas de água de 20 litros para consumo na garagem do transporte escolar. aquisição destinada a consumo na semana 03 a 07 de agosto de 2026.…
Pago a JF COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA · Processo licitatório n° 83/2026 · Ordem de compra 4632/2026
R$ 94,85Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Administração
Taxa de administração da iluminação publica do município unidade consumidora 4.261.393.011-03 (caixa d'água vila mariana) no período de julho de 2026.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 0,34Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
Fornecimento de pães, para alimentação dos participantes do ensino fudamental, referente ao curso de inteligência emocional, que será realizado dia 10,11 e 12 de agosto,…
Pago a PADARIA GEHRKE LTDA · Ordem de compra 4656/2026.
R$ 0,00Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
Serviço de transporte de alunos do instituto federal em rio do sul, nos dias 07/08 e 10/08
Pago a EVELASIO REGIS DA SILVA 89547616900 · Processo licitatório 118/2024 · Ordem de compra 4673/2026
R$ 1.662,00Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Agricultura
Prestar serviço de coleta seletiva de porta a porta dos resíduos sólidos recicláveis domiciliares, comerciais e públicos da área urbana e rural do município, conforme…
Pago a DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME
R$ 7.996,04Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Fornecimento de cimento para utilização na construção de carneiras no cemitério municipal campo santo.
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME
R$ 16,84Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Fornecimento de tubos para manutenção de vias.
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME
R$ 18,13Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Fornecimento de pincel e parafusos para manutenção da sinalização viária.
Pago a PRIMER FIX TINTAS LTDA ME
R$ 2,83Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
Emergência de eletricista no ginasio vital valentini no dia 12/07/2026.
Pago a RODRIGO PEDROSO 04896031903
R$ 300,00Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Pagamento de guia de recolhimento da união (gru), para realização da aferição de tacógrafo após compensação, para o veículo com placa mil8286. conforme guia
Pago a INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE SANT
R$ 90,09Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Pagamento de guia de recolhimento da união (gru), para realização da aferição de tacógrafo após compensação, para o veículo com placa oke2078. conforme guia
Pago a INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE SANT
R$ 90,09Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Obras
Pagamento de guia de recolhimento da união (gru), para realização da aferição de tacógrafo após compensação, para o veículo com placa oke1j28. conforme guia
Pago a INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE SANT
R$ 90,09Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 20 bombonas de água 20 litros para consumo nas dependências do paço municipal.
Pago a JF COMERCIO INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA · Processo licitatório 83/2026
R$ 4,61Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com auxílio deslocamento do servidor jaison schmitz, quando da viagem para cidade de dona emma-sc , no dia…
Pago a JAISON SCHMITZ
R$ 65,00Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Educação
Antecipação de recursos financeiros destinados a despesas com auxílio deslocamento do servidor jadir de liz, quando da viagem para cidade de dona emma-sc , no dia…
Pago a JADIR DE LIZ
R$ 65,00Valor pago
12/08/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento de 01 conserto de pneu do veículo onix de placa rya9j31 utilizado pela secretaria de administração e finanças.
Pago a MARCIO MANKE 01912355981 · Processo licitatório 49/2025
R$ 0,27Valor pago
12/08/2026
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026